Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r.

U C H W A Ł A Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok

Na podstawie: art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art 90 art. 211 oraz 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 252.529,87 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2011 rok o 252.529,87 zł.

1). DOCHODY

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn.

Cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jedn. org.

Par. 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych zwiększa się o 1.548,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o 28.279,49zł.

Par. 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na

realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin zwiększa się o 4.006,38zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o 18.696,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Par. 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

miedzy jst zwiększa się o 200.000,-zł.

2). WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 35.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o 28.000,-zł.

Par. 4140 Składki na PFRON zwiększa się o 10.000,-zł.

Par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 35.000,-zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposaż. zwiększa się o 1.548,-zł.

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 28.720,09zł.

- 2 -

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 1.000,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budż.

Par. 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zwiększa się o 20.000,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposaż. zwiększa się o 8.200,-zł.

Par. 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet zmniejsza się o 8.200,-zł.

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o było 3.500,-zł .4.007,-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Par. 2540 Dotacje podmiotowa z budżetu gminy dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o 91.000,-zł

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 166.388,24zł.

Par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o 45.847,71zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 23.292,24zł.

Par. 4440 Odpisy na ZFŚS zmniejsza się o 15.185,97zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Par. 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

bież. realizow. na podst. porozumień między jst zwiększa się o 5.000,-zł

Par. 2540 Dotacje podmiotowa z budżetu gminy dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o 14.300,-zł

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 16.685,21zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Par. 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

bież. realizow. na podst. porozumień między jst zwiększa się o 18.000,-zł

Par. 2540 Dotacje podmiotowa z budżetu gminy dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o 57.000,-zł

Rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Par. 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

bież. realizow. na podst. porozumień między jst zwiększa się o 900,-zł

Par. 2540 Dotacje podmiotowa z budżetu gminy dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o 32.400,-zł

Rozdz. 80113 Dowozy uczniów do szkół

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwieksza się o 65.500,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 116.011,-zł.

- 3 -

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Par. 4330 Zakup usług przez jst od innych jst zwiększa się o 50.000,-zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Par. 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się o 26.000,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 53.410,03zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 79.000,-zł.

Par. 6057 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejsza się o 95.000,-zł.

Par. 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zwiększa się o 16.000,-zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposaż. zmniejsza się o 650,-zł.

Par. 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększa się o 650,-zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o 18.696,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Par. 2480 Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej

instytucji kultury zwiększa się o 200.000,-zł.

Par. 3040 Nagrody o charakterze szczególnym zmniejsza się o 1.300,-zł.

Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe zmniejsza się o 55.365,18zł.

Par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o 14,81zł.

Par. 4100 Wynagrodzenia agen. prowiz zmniejsza się o 3.225,21zł.

Par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o 14.603,80zł.

Par. 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o 3.125,56zł.

Par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o 209,87zł.

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 1.517,68zł.

Par. 4260 Zakup energii zmniejsza się o 13.045,08zł.

Par. 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się o 195,-zł.

Par. 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o 500zł.

Par. 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o 1.993,64zł.

Par. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet zmniejsza się o 786,86zł.

Par. 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. w stacjon.

publ. sieci telef. zmniejsza się o 1.847,29zł.

Par. 4410 Podróże służb. krajowe zmniejsza się o 1.410,75zł.

Par. 4430 Różne opłaty i składki zmniejsza się o 1.135zł.

Par. 4440 Odpisy na ZFŚS zmniejsza się o 3.667,09zł.

Par. 4700 Szkolenia pracowników zmniejsza się o 2.000.-zł.

3). Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 4 -

4). W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2011 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 33.908.221,88zł.

- po stronie „WYDATKI” - 32.601.921,88zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

- 5-

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY - zwiększa się o 252.529,87zl. w tym :

Dział 756 zwiększa się o 1.548,- -zł - decyzja Wojewody FB .BP..3011-23. 2011-2 z 29.06.2011r. - stanowiąca zwrot utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości., w rezerwacie przyrody za 2010rok.

Dział 758 zwiększa się o 32.285,87 -zł - decyzja Wojewody FB .BP..3011-84. 2011-7 z 11.08.2011r. - stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.w tym w części : zadania bieżące 28.279,49zl. a w części zadania inwestycyjne - 4006,38

Dział 900 zwiększa się o 18.696,- -zł - na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki dotyczącego realizacji zadania „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu -Sobótka” dofinansowanie realizowanego zdania wyniesie 18.696,-zł. a koszt całkowity 23.370,-zł.

Dział 921 zwiększa się o 200.000,- -zł - podstawę stanowią przyznane i przekazane gminie w 2011roku, dofinansowania zrealizowanych w latach poprzednich zadań wynikających z umów - Nr 00142-6922-UM0100063/09 dotyczy remontu świetlicy w Sulistrowicach oraz Nr00023-6930-UM0130032/10 dotyczy wyposażenia świetlic wiejskich.

WYDATKI - zwiększa się o 252.529,87zł.

Dział 700 zwiększa się o 35.000,- -zł - i przeznacza na finansowanie wydatków bieżących

- wyceny i szacunki nieruchomości, podziały geodezyjne ogłoszenia o przetargach. Niedobór środków spowodowany został przez wypłatę w br nieplanowanego odszkodowania za drogę.

Dział 750 zwiększa się o 103.268,09- -zł - i przeznacza na finansowanie wydatków bieżących- nieplanowana w budżecie na 2011 rok odprawa emerytalna dla pracownika, składki należne Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłatę wynagrodzeń dla likwidatorów szkół za m-c sierpień oraz sfinansowanie przejętych przez gminę zobowiązań zlikwidowanych szkół (en. Elektryczna, woda, ścieki, telefony,)..

Dział 751 zwiększa się o 1.000,- -zł - i przeznacza na finansowanie wydatków bieżących

Jednorazowy dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.X.2011 r - wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 756 zwiększa się o 20.000,- -zł - i przeznacza na finansowanie wydatków bieżących

Wypłaty prowizji dla inkasentów podatków i opłat

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona P-Poż.- w Rozdz. 75412, wprowadza się zmiany :

1. w zadaniu „ OSP remiza OSP w Księginicach - rozpoczęcie budowy”, z dotacji stanowiącej zwrot funduszu sołeckiego za 2010rok., zwiększa się o 4.007,-zł.

2. w zadaniu „ Zakupy inwestycyjne OSP” zmniejsza się plan wydatków o 8.200,-zł. i o tę samą kwotę 8.200,-zł. zwiększa plan wydatków bieżących.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie/- w Rozdz. 80101 , - wprowadzona zostaje dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie a wydatki bieżące zlikwidowanych Szkół Podstawowych zmniejsza się ,

- 6 -

w Rozdz, 80103 - wprowadza się zmiany w finansowaniu oddziałów przedszkolnych w gminie

oraz dotacji dla oddziałów „ O „ poza gminą, do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka

W Rozdz. 80104- „przedszkola” i 80106 - `Inne formy wychowania przedszkolnego” wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu planowanych dotacji. Zmiany wprowadza się po przeprowadzeniu analizy dotychczasowych wydatków i potrzeb do końca 2011 roku.

W Rozdz. 80113 - „Dowozy uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o 65.500,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się o 116.011- -zł kwota ta stanowi niewykorzystane środki finansowe z 2010 ( niewykorzystane wydatki t.j. 91.539,02 zł. oraz różnica między planowanymi a wykonanymi w 2010 roku dochodami z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 24.471,33zł. Łączne zwiększenie 116.010,35zł.0.

Dział 852 Pomoc Społeczna - zwiększa się o 76.000- -zł kwota ta stanowi zwiększenie w Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o 50.000,-zł. - jest to zadanie własne gminy finansujące pobyt osób z terenu gminy w DPS., oraz 26.000,zl. która stanowi od 2011 roku, 20%, obowiązkowy udział gminy w wydatkach w Rozdz. 85213- zasiłki stałe i 85216 składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe..

Dz. 900 - zwiększa się o 18.696,-zł. w tym : w Rozdz. 90001- w Par. 605 - wprowadza się zmiany dotyczące czwartej cyfry paragrafu, jest to związane z dostosowaniem budżetu do źródeł finansowania zadania.

Rozdz. 90002- w Par. 4300 - zwiększa się o 18.696,- - na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki dotyczącego realizacji zadania „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu -Sobótka” dofinansowanie realizowanego zdania wyniesie 18.696,-zł. a koszt całkowity 23.370,-zł.

Dz. 926 - zwiększa się o 94.057,18,-zł. w tym :

w Rozdz. 92605 - wprowadza się dotację dla instytucji kultury ,ŚOKSiR, w wysokości 200.000,-zł.- która od 1.08.2011 roku- prowadzi rozszerzoną działalność o sport.

Ośrodek Sportu i Rekreacji został zlikwidowany z dniem 1.08.2011 r. Niewykorzystany plan finansowy w Paragrafach od 3040- 4700 stanowi zmniejszenie o kwotę 105.942,82 zł.